山西省住房和城乡建设厅2016年部门决算

 第一部分  概况

一、主要职责　　

    省住房和城乡建设厅主要职责是承担全省保障性住房建设、重点工程建设和城镇化建设。具体职责如下：承担规范全省住房和城乡建设管理秩序、保障全省城镇低收入家庭住房、推进全省住房制度改革、依法组织编制和实施全省城乡规划、建立全省科学规范的工程建设标准体系、规范和指导全省村镇建设、指导全省城市建设、全省建筑工程质量安全监管、规范全省房地产市场秩序和监督管理房地产市场、监督管理全省建筑市场和规范市场各方主体行为、推进全省建筑节能和城镇减排、开展住房和城乡建设方面的国际和省际交流与合作的责任；负责全省住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全；承担对全省重点工程建设的协调、服务、监督、管理的责任；承办省人民政府交办的其他事项。　　

　　二、机构设置情况

    我厅决算单位共20个，包括：厅机关本级、省城乡规划设计研究院、建筑职业技术学院、省城市建设档案馆、省设计审核室、省重点工程建筑技术服务中心、省勘察设计研究院、省住房和城乡建设厅幼儿园、省建设信息中心、省住房和城乡建设厅稽查办公室、省世界遗产和风景名胜区监管中心、省住房和城乡建设厅宣传中心、省城乡建设学校、省建筑节能监管中心、省建设工程与担保管理办公室、省建设工程质量监督管理总站、省城镇规划建设发展中心、省建设工程安全监督管理总站、省工程建设标准定额站、省建设工程招标投标站。  

第二部分  2016年度部门决算报表

　　一、2016年收入支出决算表.xlsx

　　二、2016年收入决算表.xlsx

　　三、2016年支出决算表.xlsx

　　四、2016年财政拨款收入支出决算总表.xlsx

　　五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.xlsx

　　六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.xlsx

　　七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

　　八、2016年部门决算公开相关信息统计表.xlsx

　　九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况说明

    （一）收入支出预算安排情况。

    2016年我厅厅机关及直属事业单位收入、支出年初预算安排为46095.31万元，与2015年年初预算35321.07万元，增加10774.24万元，增加比率31%。主要增加为财政拨款2799万元（工资标准提高及增加养老保险等），事业收入预算增加5300万元（工资标准提高、增加养老保险及事业单位事业收入增加等），经营收入预算加2675万元（工资标提高、增加养老保险及勘察设计院收入增加等）。

    （二）收入支出预算执行情况。

    2016年我厅厅机关及直属事业单位收入决算为112602.62万元，比2015年收入决算数151913.82万元，减少了39356.2万元，减少了26%。支出决算数为117156.37万元，比2015年支出决算数152036.06万元，减少了34879.69万元，减少了23%，主要减少了建筑职业学院的土地置换金等。

　　1、收入支出结构分析。

　　（1）2016年度总收入112557.62万元，其中：财政拨款79799.37元，占总收入的70.91%；上级补助收入295万元，占总收入的0.26%；事业收入19876.66万元，占总收入的17.65%；经营收入12530.88万元，占总收入的11.13%；其他收入55.7万元，占总收入的0.05%。

　　（2）2016年度总支出117156.37 元。按支出性质分其中：基本支出26291.44万元，占总支出22.44%；项目支出78995.54万元，占总支出的67.34%；经营支出11869.39万元，占总支出10.13%。按支出经济分其中：工资福利支出16671.37万元，占总支出14.23%；商品和服务支出72394.70万元，占总支出61.79%；对个人和家庭的补助5725.81万元，占总支出4.89%；其他资本性支出10495.08，占总支出8.96%；经营支出11869.39万元，占总支出10.13%。

　　2、财政拨款收入、支出分析。

　　（1）收入情况

　　2016年度年初一般公共预算财政拨款总收入15473.86万元，收入决算79799.37万元，比年初预算增加了64325.51万元，比上年增加416%，增加原因为年中追加保障房融资平台公司补助资金58000万元，以及当年追加当年工资调资等资金。

　　2016年度年初一般公共预算财政拨款总收入15473.86万元，是2015年年初预算12674.4万元增加了2799.46万元，增加比率22%，增加原因为当年工资调资。

　　（2）支出情况

　　2016年度财政拨款支出预算是79799.37万元，上年结转9243.71万元，决算支出85724.84万元（含政府性基金预算6357.6万元）是支出总预算89043.08万元的96%。比2015年度支出决算126691.77减少40966.93，减少率为32.33%，主要原因为减少建筑职业技术学院土地转让金。

其中：基本支出13333.9万元，是总支出的15.55%；项目支出72390.9万元（含政府性基金预算6357.6万元），是总支出的84.45%。

　　（三）年末结转和结余情况

　　2016年年末结转和结余总3529.5万元，2015年末结余10106.44万元，比上年减少6576.94万元，减少率为65%。主要原因是建筑职业技术学院土地出让结余资金。其中：2016年财政款款结余3318.24万元，比2015年结余3491.44万元，减少了128.19万元，减少率3.67%；2016年末无政府性基金结余，2015年政府性基金结余6357.6万元。

　　二、关于“三公”经费支出说明

　　我厅认真贯彻落实中央“八项规定”精神，加强支出管理，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。2016年“三公经费”公共预算财政拨款支出44.96万元，比2015年决算支出减少了91.23万元，下降了67%，下降原因主要为公车改革。公务接待费支出0.7万元,全年共计接待4批次，75人次；公务用车运行维护费支出44.3万元，公车保有量31辆，本年无购置车辆；本年无因公出国（境）。

　　三、关于机关运行经费支出说明

　　2016年本部门机关运行经费支出484.49万元，比2015年增加49.74万元，增长11.4%。主要原因是：公车改革其他交通费支出。主要为机关运行的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用、信息网络及软件购置更新等。

　　四、关于国有资产占用情况说明

　　截至2016年12月31日，固定资产总计44200.04万元。其中：共有车辆60辆，全部为一般公务用车，价值1486.33万元；办公用房面积238865平方米，价值24048.01万元；价格50万元以上的设备224.92万元；其他固定资产8440.77万元。

　　五、政府采购情况

　　2016年省住建厅政府采购支出预算总额2944万元，实际支出2722.88万元，其中：财政性资金支出2561万元。

　　货物类政府采购预算453万元，实际采购金额395万元，其中：财政性资金支出369万元。

　　工程类政府采购预算352万元，实际采购金额319万元，其中：财政性资金支出183万元。

　　服务类政府采购预算2139万元，实际采购金额2009万元，其中：财政性资金支出2009万元。

　　六、支出功能分类科目情况　  

　　1、“教育”支出主要为我厅所属山西省建筑职业学院、山西省城乡建设学校各项支出。　　

　　2、“社会保障和就业”支出主要为养老保险费支出。　　

　　3、“医疗卫生与计划生育”支出主要为医疗保险、生育保险费。 　　

　　4、“城乡社区事务”支出主要为城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、建设市场管理与监督支出。　　

　　5、“资源勘探信息事务”支出为安全生产监管支出。

　　6、“住房保障”支出为棚户区改造融资平台注册资金支出。    

　　基本支出主要为保障正常运转的日常支出，包括在职和离退休人员工资以及办公费等日常公用经费；项目支出主要为各项专项任务支出。    

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。