山西省住房和城乡建设厅2015年部门决算公开情况

发表日期： 2017-08-23 来源：

一、山西省住房和城乡建设厅概况　　

（一）主要职责　　

省住房和城乡建设厅主要职责是承担全省保障性住房建设、重点工程建设和城镇化建设。具体职责如下：承担规范全省住房和城乡建设管理秩序、保障全省城镇低收入家庭住房、推进全省住房制度改革、依法组织编制和实施全省城乡规划、建立全省科学规范的工程建设标准体系、规范和指导全省村镇建设、指导全省城市建设、全省建筑工程质量安全监管、规范全省房地产市场秩序和监督管理房地产市场、监督管理全省建筑市场和规范市场各方主体行为、推进全省建筑节能和城镇减排、开展住房和城乡建设方面的国际和省际交流与合作的责任；负责全省住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全；承担对全省重点工程建设的协调、服务、监督、管理的责任；承办省人民政府交办的其他事项。　　

（二）部门机构情况　　

我厅决算单位共21个，包括：厅机关本级、省政府工程建设事务管理局、省城乡规划设计研究院、建筑职业技术学院、省城市建设档案馆、省设计审核室、省重点工程建筑技术服务中心、省勘察设计研究院、省住房和城乡建设厅幼儿园、省建设信息中心、省住房和城乡建设厅稽查办公室、省世界遗产和风景名胜区监管中心、省住房和城乡建设厅宣传中心、省城乡建设学校、省建筑节能监管中心、省建设工程与担保管理办公室、省建设工程质量监督管理总站、省城镇规划建设发展中心、省建设工程安全监督管理总站、省工程建设标准定额站、省建设工程招标投标站。

（三）支出功能分类科目情况　

1、“教育”支出主要为我厅所属山西省建筑职业学院、山西省城乡建设学校各项支出。　　

2、“科学技术”支出主要为山西省建筑职业学院软科学及应用技术研究支出。　　

3、“社会保障和就业”支出主要为离退休职工离退休费及死亡抚恤金。　　

4、“医疗卫生与计划生育”支出主要为医疗保险、生育保险费。　　

5、“节能环保”支出主要为能源节约利用、污染减排及可再生能源项目支出。　　

6、“城乡社区事务”支出主要为城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、建设市场管理与监督支出。　　

7、“资源勘探信息事务”支出为安全生产监管支出。

8、“矿产资源专项收入安排的支出”为棚户区改造融资平台注册资金支出。　　

9、“住房保障”支出为棚户区改造融资平台注册资金支出。

基本支出主要为保障正常运转的日常支出，包括在职和离退休人员工资以及办公费等日常公用经费；项目支出主要为各项专项任务支出。

二、山西省住建厅2015年部门决算表

2015年收入支出决算表

2015年收入决算表

2015年支出决算表

2015年财政拨款收入支出决算总表

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015年部门决算公开相关信息统计表

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

三、山西省住建厅部门决算收支情况说明

(一）上年结余

2015年年初结转和结余11181.11万元，其中：基本支出结转8.31万元。项目支出结转和结余11172.8万元，其中：教育2344.14万元(中专教育1084.19万元，高等职业教育1259.96万元）；科学技术支出3.89万元（其他应用研究支出3.89万元）；医疗卫生与计划生育支出8.31万元（事业单位医疗8.31万元）；城乡社区支出8397.25万元（行政运行80万元，一般行政管理事务142.73万元，工程建设标准规范编制与监管14.27万元，市政公用行业市场监管117.46万元，其他城乡社区管理事务支出341.46万元，城乡社区规划与管理680万元，建设市场管理与监督3.26万元，其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出7018.07万元）；资源勘探信息等支出2万元（其他安全生产监管支出2万元）；住房保障支出366.4万元（保障性住房租金补贴366.4万元）。

(二)收入情况

全年收入共计151913.82万元，其中：财政拨款125787.29万元；上级补助收入311.5万元（对下属单位拨款）；事业收入13560.41万元（幼儿园1万元，质量站20.2万元，安全站328.11万元，技术学院3893.08万元，担保办154.31万元，节能中心64.33万元，规划中心40.78万元，规划院7711.17万元，建筑学校1347.42万元）；经营收入12068.98万元（21.23万元，勘察院12047.75万元）；其他收入185.64万元（厅机关142.24万元，幼儿园0.12万元，重点技术服务中心0.09万元，质量站0.25万元，安全站0.5万元，定额站1.26万元，担保办1.02万元，节能中心1.02万元，规划中心0.13万元，档案馆0.17万元，规划院30.53万元，信息中心1.24万元，宣传中心0.04万元，风景名胜中心0.25万元，招标站0.13万元，稽查办3.81万元，建筑学校2.84万元）。

(三)支出情况

全年支出共计152036.06万元，其中：

1、按类款分：教育支出15766.89万元；科学技术支出5.89万元；社会保障和就业支出4839.94万元；医疗卫生与计划生育支出804.35万元；节能环保支出123.2万元；城乡社区支出70378.79万元；农林水支出15万元；资源勘探信息等支出2万元；国土海洋气象等支出60100万元。

2、按用途分：基本支出19137.28万元（其中：工资福利支出9957.87万元，商品服务支出3912.91万元，对个人和家庭补助支出4949.55万元，其他资本性支出316.96万元）；项目支出121241.85万元；经营支出11656.93万元。

(四)结余情况

2015年末结转和结余10106.44万元，其中：基本支出结转667.83万元。项目支出结转和结余9438.61万元，其中：一般公共服务支出11万元（引进人才费用11万元）；教育支出1439.64万元（中专教育684.24万元，高等职业教育755.40万元）；医疗卫生与计划生育支出2.92万元（事业单位医疗2.92万元）；城乡社区支出8001.37万元（行政运行150.21万元，一般行政管理事务462.28万元，工程建设标准规范编制与监管152.24万元，工程建设管理163.21万元，市政公用行业市场监管100万元，住宅建设与房地产市场监管249.26万元，其他城乡社区管理事务支出181.92万元，城乡社区规划与管理173.76万元，建设市场管理与监督10.88万元，其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出6357.61万元）；国土海洋气象等支出109.12万元（矿产资源专项收入安排的支出109.12万元）；住房保障支出542.4万元（保障性住房租金补贴542.4万元）。

(五)“三公经费”支出情况　

我厅认真贯彻落实中央“八项规定”精神，加强支出管理，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。2015年“三公经费”公共预算财政拨款支出136.19万元，其中：公务接待费支出9.08万元,较2014年度下降了26%，全年共计接待15批次，150人次；公务用车运行维护费支出126.32万元，较2014年度下降了23%；因公出国（境）费用0.79万元，较2014年度下降了93%。

(六)机关运行经费情况

2015年省住建厅机关运行经费支出434.75万元，主要为机关运行的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其他费用、信息网络及软件购置更新等。

(七)政府采购情况

2015年省住建厅政府采购支出预算总额6213.24万元，实际支出5827.89万元，其中：财政性资金支出5819.15万元。

货物类政府采购预算543.1万元，实际采购金额476.95万元，其中：财政性资金支出469.2万元。

工程类政府采购预算15.4万元，实际采购金额13.5万元，其中：财政性资金支出13.5万元。

服务类政府采购预算5654.74万元，实际采购金额5337.43万元，其中：财政性资金支出5336.44万元。

(八)国有资产占用情况

截至2015年12月31日，固定资产总计44358.86万元。其中：共有车辆88辆，价值2219.75万元；办公用房面积234497平方米，价值23771.79万元；价格20万元以上的设备823.5万元；其他固定资产17543.8万元。

附件：1、0121501887_2015年收入支出决算表.xls